Утвq)ждaю

___________ Начальник___________
(напмснованис должности уполномоченного лица)
Управления образования администрации

Прокопьевского муниципального округа

-^HQiwcHOBaHHC органа - учредителя (учреждения)

I

Е.Г. Титова

_
(подпись)

" 28 ’

(расшифровка подписи)

декабря

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.

(на 20 25 г. и плановый период 20 24

ОТ" 28 "

декабря

и 20^^ годов ’)

Коды

2

20 22 г;

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Терентьевский детский сад

Дата

28.12.2022

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

32320751
911
323Ь6752
4239005044

11

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

422301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код
строки

Код по
на 20 25 г.
бюджетной
Аналити­
текущий
классификации ческий код
финансовый год
Российской
Федерации

1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

5

5

3

2

3

4

0001

X

X

0002

X

X

1000
1100

Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода

5

6

7

35 889 733.00

35 889 733.00

35 889 733.00

33 426 053.00

33 426 053.00

33 426 053.00

33 426 053.00

33 426 053.00

33 426 053.00

120

1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1200

130

1210

130

за пределами
планового
периода
8

Наименование показателя

Код
строки

Код по
на 20 23 г.
бюджетной
Аналититекущий
классификации ческий код
4
финансовый год
Российской
Федерации 3

1

2

3

4

0001
1220

х
130

х

1300

140

1310
1400

140
150

1410
1420

прочие доходы, всего
в том числе:
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

Остатоксубсидии
средств на
наначало
финансовое
текущего
обеспечение
финансового
выполнения
года 5 государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия

5

Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6

7

8

1 385 480.00

1 385 480.00

1 385 480.00

150
150

1 385 480.00

1 385 480.00

1 385 480.00

1500
1510

180
180

1 078 200.00

1 078 200.00

1 078 200.00

1510
1900

180

1 078 200.00

1 078 200.00

1 078 200.00

1980

х

1981

510

2000

х

2100

х

2110
2120

111
112

2130

113

2140

119

2141
2142
2150

119
119
131

2160

133

2170

134

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

за пределами
планового
периода

х

35 889 733.00 35 889 733.00 35 889 733.00
25 932 654.00 25 932 654.00 25 932 654.00
211
212

19 917 553.00 19 917 553.00 19 917 553.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

6 015 101.00

6 015 101.00

6 015 101.00

213

6 015 101.00

6 015 101.00

6 015 101.00

х
х
х
х
х
х
х
х
х

Наименование показателя

Код
строки

Код по
на 20 23 г.
бюджетной
Аналититекущий
классификации ческий код
4
финансовый год
Российской
Федерации 3

1
5
обязательное
социальное
в части выплат персоналу,
Остатокстраховые
средств навзносы
началона
текущего
финансового
года страхование
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

2

3

4

0001
2180

х
139

х

2181

139

2200
2210

6

7

за пределами
планового
периода
8
х
х

300
320

5

Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода

263

0.00

0.00

0.00

х

0.00

0.00

0.00

х

0.00

0.00

0.00

263
2211

323

х

2220

340

х

2230
2240

350
360

х
х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением
бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2300

850

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению

291
2310

851

291

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

х
х
х
х
х

2320
2330
2400

852
853
х

2410
2420

613
623

2430
2440
2450

634
810
862

х

2460
2500

863
х

х
х

2520

831

2600

х

2610

241

2630
2640

243
244

х

х

9 957 079.00

9 957 079.00

9 957 079.00

6 164 759.00

6 164 759.00

6 164 759.00

Наименование показателя

Код
строки

Код по
на 20 23 г.
бюджетной
Аналититекущий
классификации ческий код
4
финансовый год
Российской
Федерации 3

1

2

3

4

из них:на начало текущего финансового года 5
Остаток средств
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы,услуги
Прочие поступления,всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

0001
2641
2642
2643
2644
2645
2646

х
244
244

х

244
244
244
244

2646.1
2646.2

5

Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6

7

221
222
223
225
226

91 430.00
0.00
769 250.00
570 431.00
910 335.00
3 823 313.00

91 430.00
0.00
769 250.00
570 431.00
910 335.00
3 823 313.00

91 430.00
0.00
769 250.00
570 431.00
910 335.00
3 823 313.00

244
244

310
340

105 000.00
3 718 313.00

105 000.00
3 718 313.00

105 000.00
3 718 313.00

2650
2660
2700

246
247
400

223

2710

406

2720

407

специальные расходы

2800

880

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:

3000

100

3 792 320.00

3 792 320.00

за пределами
планового
периода
8

3 792 320.00

х

налог на прибыль 8

3010

х

налог на добавленную стоимость 8

3020

х

прочие налоги, уменьшающие доход 8

3030

Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

х

4000

х

х

4010

610

х

_____1_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
_____2_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
_____3_В графе 3 отражаются:
_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
_____по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
_____4_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических
показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
_____5_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
_____6_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а
также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
_____7_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
_____8_Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по
бюджетной
классификац Уникальный
ии Российской
код 10.2
Федерации

на 20 23 г.
(текущий
финансовый
год)

Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)

за пределами
планового
периода

10.1

1

2

3

4

4.2

5

6

7

1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения
норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без

26000

х

x

9 957 079.00

9 957 079.00

9 957 079.00

26100

х

x

1.1

4.1

1.2

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом

26200

х

x

1.3

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26300

х

x

26310

х

х

x

26320

х

х

х

26400

х

х

9 957 079.00

9 957 079.00

9 957 079.00

7 493 399.00

7 493 399.00

7 493 399.00

1.3.1

из них 10.1:
из них 10.2:
1.3.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26310.1
26310.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с
1.4

учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

х

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

х

х

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26412

х

х

7 493 399.00

7 493 399.00

7 493 399.00

26420

х

х

1 385 480.00

1 385 480.00

1 385 480.00

х

1 385 480.00

1 385 480.00

1 385 480.00

1.4.1

1.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

х

26421.1

х

26421.2

х

26422

х

х

26430

х

х

26430.1

х

26430.2
26440

х
х

х

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

х

х

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26442

х

х

1.4.2.1

из них 10.1:
из них 10.2:
1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15

1.4.4

из них 10.2:
за счет средств обязательного медицинского страхования

из них 10.1:

8

№
п/п

Коды
строк

Наименование показателя

Год
начала
закупки

Код по
бюджетной
классификац Уникальный
ИИ

Российской

код

102

Федерации

на20_2^ г.
(текущий
финансовый
год)

Сумма
на20_2^
г.
на 20 24 г.
i
(второй год
(первый год
планового
планового
периода)
периода)

за пределами
планового
периода

10.1

3

4

4.2

5

6

7

26450

X

X

1 078 200.00

1 078 200.00

1 078 200.00

1 078 200.00

1 078 200.00

1 078 200.00

9 957 079.00

9 957 079.00

9 957 079.00

2

1

за счет прочих источников финансового обеспечения

1.4.5

В том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.5.1

ИЗ них

10.1.

102.

1.4.5.2

2

из них
_______ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ_____________________________
Итого по контрактам, планируемы.м к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

16

4.1

26451

X

X

26451.1

X

X

26451.2

X

26452

X

26500

X

8

X

2023

в том числе по году начала закупки:

2024

26510

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

3

26600

2025
X

2023
в том числе по году начала закупки:

2024

26600.1

3.1
vV'

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

>• z

зав.отдело
(должность]

" 28 "
10

декабря

9 957 079.00
9 957 079.00
9 957 079.00

Ц ft nb H Л

’10г.

О.Н.Семенова

заведую!
(яо.таок^

Исполнитель

2025

X

f

сс i о
о
1
и/ I
Ct!
•s’

(подпись)

решифровка подписи)

И.И.Шамиева
(п------ ' -

детс!—

асшифровка подписи)

20 22 г.

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"'А(1^«1^^^6т&л)1?^р^то1|'д^^^лн выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

10.1

' В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субв1:^вд4А^^1цш$1щст1ие
капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях
ocjyiu^
достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соотвегствуйщсто национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. К» 204 "О национальных целях и стратегически задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; К» 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее ■
региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации
регионального проекта в 8 -10 разрядах могут указываться нули).
10.2
Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если
ИСТОЧНИКОМ финансового обеспечения расходов на осуществление капстальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софииаисировання расходных обязательств субъекта
Российской Федерации (муниципального образования).

" Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по котрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в
соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по кострактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263(Х)) и планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году (строка 26400).
12

Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона К» 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13

Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14

Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

1S

Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения - не мсисс показателя строки 26430 по соответствующей графе